北市聯醫衛材採購 爆多項缺失

臺北市立聯合醫院發生部分衛材品項採購數量超過小額採購上限用量、金額，未洽合約廠商供貨或未依決標單價給付等缺失。（本報資料照片）

臺北市立聯合醫院爲強化內控機制，訂定多項採購作業標準程序，但北市審計處發現，有衛材品項採購數量超過小額採購上限用量、金額，以及未依決標單價給付、未待採購單核準就先行洽廠商送貨，還有廠商到貨超過200天才補辦採購程序等缺失。聯醫迴應，已辦理教育訓練、實施不定期內部查覈，也正修訂標準作業程序。

依聯醫「ERP請採購作業標準書」規定，總務室應確認需求單位提出的請購單品項是否已有合約，若有應洽合約廠商供貨，且採購單須經覈准始得通知廠商送貨及收貨。

審計處指出，聯合醫院2022年1月至2023年10月，以小額採購方式採購衛材品項1563項、6857萬餘元，其中發生行政院公共工程委員會「機關辦理公告金額十分之一以下采購常見誤解或錯誤態樣」的情事，還有79項衛材品項超過小額採購上限金額。

審計處也點出，陽明院區及和平院區部分需求單位，在契約有效期間內未洽得標廠商供貨，而以醫療業務急需使用爲由，用小額採購名義洽其他廠商採購；或洽得標廠商供貨，但另以小額採購名義辦理覈銷，且付款單價高於決標單價。

審計處還發現，聯醫於2022年1月至2023年10月間衛材採購，有748筆未待採購單核準，即先行洽廠商送貨及收貨，甚至發生已到貨後232日才補辦採購程序；且未能有效針對需求與庫存管理，及時啓動相關採購作業程序，而以小額採購名義辦理覈銷。

民進黨議員顏若芳指出，聯醫未遵循既有機制落實採購，不僅可能使有心人士得以從中牟利，甚至恐因衛材品質良莠不齊影響患者，聯醫不僅要加強落實內控機制，衛生局也應積極介入輔導，避免因小失大。

聯醫回覆，院內已成立跨部門專案小組召開8場專案會議，提出改善對策及實施內部查覈，並辦理全院19場教育訓練，強化風險意識，今年5月實施不定期實地內部查覈，監控落實情形，後續查覈均已符合規範，目前也正修訂聯醫SOP並辦理報衛生局核備作業。